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課程對象：董事長、總經理、常務副總經理、總會計師、財務總監、稅務總監等高管人員

課程背景

改革開放 40 余年，中國經濟發展進入新常態，稅收治理日漸法治化，互聯網和數字經濟催生了無數新的商業模式，在此背景下，企業的經營環境發生了巨大變化，稅務管理也亟需擴展視野、轉變觀念、升級技能！

“十四五”經濟航母將駛往何方？稅務管理又該怎樣為企業保駕護航？本課程將告訴您如何在“大時代”中營造自己最好的“小環境”。

企業收益：

1. 樹立正確的稅收管理思維：全面了解國家政策和管理目標，匹配適合企業發展的稅收管理制度和思維。

2. 建立企業全鏈條經營活動稅務風險識別

3. 建立企業內部管理成本控制稅務風險識別

4. 建立企業資本運作與資金安排的稅務風險識別

崗位收益：

1. 了解中國稅收大環境，領會稅收管理“精神”

2. 做到戰略、經營、財務、稅務的協調統一

3. 區分重要概念，梳理籌劃思路起點

4. 從宏觀角度去除對“假風險”的精力消耗5. 充分了解熱門稅務案件里真正需要注意的稅務關鍵

課程大綱：

第一模塊：“金稅工程”與嚴征管大趨勢下的稅收管理新思維

1、智慧稅務監管體系下的監管突破口

（1）交易鏈條的整體化管理趨勢

（2）關鍵部門信息傳輸的“度”

2、嚴征管體系下稅收管理新思路的必要性

（1）高收入人群補稅嚴查對企業股東與高管的影響

（2）權益類交易嚴查對企業業務調整的影響

（3）納稅主體“終身責任制”對企業業務開展的影響

3、新環境下企業稅務管理誤區（1）交易完成開始考慮稅收？

（2）稅收合規=必須交稅？

（3）風險預警指標啟動=有風險？

第二模塊：企業外部交易鏈條稅務風險管理與價值挖掘

1、企業外部交易鏈條展示及稅務關鍵節點梳理

（1）供應商采購交易 （2）經銷商+終端客戶銷售交易 （3）服務類交易（提供+接受）

2、供應商采購交易的稅務風險管理與價值挖掘

（1）供應商選擇前的稅務考慮

（2）采購交易中的重點稅種關鍵點

（3）企業所得稅成本費用抵扣的稅收風險管理與價值挖掘

（4）增值稅進項抵扣的稅收風險管理與價值挖掘

（5）企業無票扣除場景的風險管理與應對方案

（6）企業被動接受虛開場景的風險管理與應對方案

（7）集團公司跨境成本分攤涉及的轉讓定價風險點

3、經銷商（終端客戶）銷售交易的稅務風險管理與價值挖掘

（1）銷售端稅務風險產生的“本質原因”分析

（2）企業所得稅納稅義務發生時間與復雜業態的“結合”

（3）企業所得稅“變相調整收入金額”的風險管理與應對

（4）企業所得稅收入的跨境交易風險高發區——常設機構

（5）新《增值稅法》對混合銷售和兼營模式下應稅銷售額的規定

（6）增值稅價外費用在流轉稅和所得稅領域里的結合與價值挖掘

（7）深化增值稅改革背景下的特殊優惠政策利用及價值挖掘（留抵退稅與進項加計遞減）

（8）增值稅納稅義務發生時間的稅收解讀及多口徑稅收風險預警提示

（9）交易合同里的印花稅稅收管理雷區與價值挖掘

4、服務類交易的稅務風險管控及價值挖掘（1）服務類交易在重點稅種中的基本規定

（2）企業服務類交易風險管理的“六性”把握及舉例

（3）不動產租賃交易里涉及的房產稅風險提示與優化思路

（4）跨境服務類交易的流轉稅和所得稅涉稅義務判斷

（5）跨境服務類交易的稅收監管高頻電——技術服務&特許權使用費

5、經營類成本列支的稅務風險及優化（1）所得稅抵扣憑證的涉稅風險管理

（2）無票扣除、暴力扣除與分割單的涉稅運用

（3）跨境費用支付的涉稅風險把控

第三模塊：企業內部管理活動稅務風險管理與價值挖掘

1、企業常規人員流程化管理下的稅務風險管理與價值挖掘

（1）員工工資薪金涉稅及社保入稅的重點關注

（2）非全日制用工的合規與涉稅關注重點

（3）企業向員工發放各項非貨幣性福利的涉稅關注重點

（4）企業用其他方式外聘各類人員的涉稅處理風險及優化思路（對方不開票的風險勞務派遣與靈活用工

模式下的涉稅重點及稅局嚴查應對）

（5）企業高收入個人常見的個稅風險及籌劃誤區2、企業股權激勵安排的稅務風險管理與價值挖掘（1）股權激勵的常見模式及各類企業的偏好

（2）股權激勵的重點涉稅環節

（3）股權激勵各涉稅環節的潛在優化方案

（4）股權激勵流程下對員工個稅和企業所得稅的影響

（5）股權激勵專項下的工作流程圖展示及核心條款安排3、企業跨境人員流動安排下的稅務雷區避免及優化路徑（1）集團公司員工跨境履職面臨的個稅風險

（2）集團公司員工跨境履職面臨的企業所得稅風險

（3）無住所居民個人（常駐外籍員工與高管）的個人所得稅風險

第四模塊：企業資本運作與資金安排的稅務風險管理與價值挖掘

1、企業頂層股權架構設計的涉稅考慮要素及未來價值體現

（1）不同持股主體的潛在稅負分析

（2）不同持股主體可能面臨的法律風險與困境

（3）跨境股權結構搭建的常見模式及細節介紹

2、不同納稅主體境內股權轉讓的涉稅風險把握與價值挖掘

（1）個人轉讓股權 （2）企業轉讓股權 （3）有限合伙企業轉讓股權

（4）《公司法》認可的定向分紅在稅收領域的合理性證明

（5）信托及契約型基金持股下的退出關注

3、上市公司限售股解禁的涉稅關注及優化思路（1）企業發展過程中重組涉稅重點及優化思路（2）股權收并購業務里的稅務關注重點

（3）集團公司間股權資產劃轉的關注重點

（4）涉及不動產的股權交易涉稅風險提醒及雷區防范

4、跨境轉讓中國境內公司股權的涉稅關注重點（1）跨境直接轉讓境內公司股權的稅務重點（2）跨境間接轉讓境內公司股權的稅務重點5、企業融資階段的涉稅風險管理

（1）中國稅法體系下的利息處理規則

（2）企業間三角債的涉稅風險及避坑方式

（3）明股實債的涉稅重點關注