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戰略運營精進：年度經營計劃與目標、全面預算與經營分析會

課程背景

高效能的戰略運營是企業取得經營成功的重要推手。戰略運營體系是包括了年度經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會的三位一體體系。在經營環境不確定性日益突出的時代背景下，能夠科學而具有前瞻性的制定戰略，然后通過戰略解碼分解和導出年度經營計劃、關鍵目標及預算，并通過經營分析會這一運營抓手高效落地執行與持續提升，將是企業經營成功、管理精進、基業長青的有利保障。

本課程基于華為經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會三位一體的戰略運營方法論體系，融入了開發者作為華為及世界500強高管在長期管理實踐中形成的實戰性極強的分析架構、方法工具。在授課過程中將針對學員企業的現狀、問題及變革需求進行審視與研討。學習本課程將幫助企業各級管理層突破戰略思維局限，打開戰略視野，掌握經營計劃（BP)-全面預算-經營分析會三位一體戰略運營體系理念和落地方法，學會如何高效召開經營分析會，賦能企業持續經營成功和管理精進。

課程收益

深入理解華為戰略(SP)-經營計劃（BP)-全面預算三位一體戰略運營體系的理念與方法

重點掌握通過戰略解碼導出經營計劃與關鍵戰略績效指標的方法工具

掌握全面預算制定、執行及評估的理念與方法

掌握如高效召開經營分析會，確保戰略目標、經營計劃的落地及預算的高效執行

授課形式

理論講解+案例分析+課堂練習+工作坊共創研討+教練引導+互動答疑

學習對象

1.管理層、事業部及各職能部門負責人

2.戰略運營、財務、預算管理人員、核心干部

時間安排

系統學習2天

第一講：華為成功背后三位一體的戰略運營體系

一、華為高速發展的管理借鑒

華為的高速發展和進化

華為的發展背后：三位一體的戰略運營體系功不可沒

二、三位一體的戰略運營體系

年度經營/業務計劃（BP）是戰略落地的施工圖

即通過戰略解碼將戰略規劃(SP-戰略設計圖)導出為年度經營計劃（BP）及關鍵績效目標(KPI)并拆解到部門、分解到個人（PBC）的過程

全面預算是戰場指揮權與資源配置權

既要仰望星空體現戰略意圖，又要腳踏實地賦能和支持業務

經營分析會是戰略執行與監控的抓手，也是績效評估與改進的抓手

第二講：經營計劃 (BP)-通過戰略解碼導出生成

一、戰略解碼的作用及整體框架

1. 戰略解碼解決三件事：戰略理解（澄清戰略）、戰略分解、戰略衡量（績效目標）

2. 戰略解碼既是戰略落地抓手也是績效管理抓手

3. 戰略解碼的關鍵過程及主要輸出

二、戰略解碼的方法與過程（六步法）

1. 戰略理解（澄清戰略）：明確戰略意圖及戰略內涵

明確公司層面戰略（對戰略意圖、目標、內涵、范圍等進行明確表述）

案例：ABB新能源業務的戰略運營定義示例

2.導出關鍵戰略舉措及戰略衡量指標：

通過BSC平衡積分卡及戰略運營九要素導出戰略解碼地圖

通過關鍵成功要素（CSF）+ IPOOC+COPIS分析，導出關鍵戰略舉措及戰略衡量目標

3.導出年度經營計劃（BP）及 關鍵績效指標KPI

VOX分析法：當前位置與目標的差距及資源需求分析；

CTQ: 關鍵行動控制點設置

運用WBS、魚骨圖等制定經營計劃（BP）并導出關鍵績效目標KPI (SMART原則)

4.年度業務BP & KPI拆解到部門（部門目標、計劃）

關鍵經營計劃及績效目標的部門責任分解矩陣：績效目標共擔與績效目標互鎖

運用TPM(總體關鍵指標)制定部門目標與行動計劃

運用CPM(特定關鍵指標）制定部門目標與行動計劃

運用BPM(關鍵業務及價值鏈流程)制定部門目標與行動計劃

5.關鍵績效目標分解到個人：個人績效目標(PBC)確定

管理者PBC（績效承諾）的內容與結構：

經營目標（WIN）、執行舉措目標(EXE)、管理目標(MGT)、能力提升(ABI)

核心骨干/員工PBC（績效承諾）的內容與結構：

結果目標（WIN）、行動舉措目標(EXE)、團隊配合目標(TEAM)、能力提升目標(ABI)

6.公司年度重大戰略事項及硬仗

針對公司級重大戰略事項及硬仗，組建跨部門戰略行動組，制定年度重點戰略工作計劃及協同機制

第三講：全面預算管理

1. 全面預算概念及5大作用：戰略執行、資源配置、動態監控、組織協同、績效管理

2. 全面預算的6大原則

3. 全面預算的編制生成

3.1 預算要矚望星空：承接戰略意圖，牽引創新業務

3.2預算要腳踏實地：支持賦能業務、項目預算是基石

3.3預算的商業邏輯：以客戶為源頭，由外向內沿價值鏈生成

3.4 預算生成的依據：戰略牽引與基線生成、零基預算與滾動預算

3.5成熟業務與戰略創新業務的預算

1）”率“ 與”額“

2）把握戰略控制點是做好戰略創新業務預算的關鍵

4. 全面預算的評審

1.1高層經營意圖的嵌入，資源配置戰略匹配度評估

4.2 確定性與不確定性管理、剛性與彈性預算管理

4.3 一手抓經營、一手抓風控

第四講：經營分析會--是監控戰略執行確保高效落地的重要抓手

一、如何準備和召開高效的經營分析會

1. 數據收集與經營分析報告準備

2. 結合會議目的進行參會人員與議程安排

二、經營分析會分析什么，如何分析：監控績效目標及經營計劃進度差距，提出改進舉措

1. 三項重點進度分析：財務績效目標進度、戰略事項進展、投資組合進度及預算執行情況審視

2、兩對差距分析：

績效執行差距分析：復盤分析績效目標及經營計劃達成情況，運用運營儀表盤通過財務績效、市場客戶、運營競爭力、組織能力與人力資本等維度分析執行差距原因

績效機會差距分析：市場機會與當前情況的差距分析（市場機會與自身能力，自身對比主要標桿的分析）

問題根因分析方法（魚骨圖法及五問法）等工具

三、績效改進

1.制定績效改進計劃與行動舉措：

基于原因分析，制定改進計劃，包括具體的改進措施、時間安排和預期目標。

工具：運用達里奧目標達成五步法、VOX、CTQ、WBS等方法制定改進舉措

四、一報（經營分析報告）是一會（經營分析會）的主要工具

1. 經營分析報告三要素及6點關鍵分析

2 分析經營報告的主要工具：

回顧上次經營分析會問題清單改進執行情況，然后分析本次：

3個GAP(差距)：執行差距、目標差距、預測差距

3個List（清單）：確定類、機會類、風險類